勐海县人力资源和社会保障局2013年部门决算情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（1）贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的政策法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（2）大力加强人才强县战略推进工程，加强各类专业技术人才和技能人才特别是特殊人才队伍建设。拟订全县人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场。促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全县促进就业工作，贯彻落实统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业和创业服务体系，组织实施就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头做好全县高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订全县高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。严格执行全县城乡养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。执行省统一的社会保险关系转续实施办法，统筹全县机关、企事业单位基本养老保险政策，编制全县社会保险基金预算决算草案并组织基金预算的执行；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度。

（5）负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）贯彻执行机关事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，指导全县事业单位贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。参与人才管理服务工作，负责专业技术人员管理和继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次人才选拔和培养工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置计划和安置办法并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

（9）执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系争议协调机制；主管全县劳动保障监察工作，组织实施对禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（11）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（12）负责行政机关公务员综合管理。会同有关部门执行公务员法及有关公务员分类、录用、考核、奖惩 、任用、培训、辞退等方面的政策规定，并实施监督检查。

（13）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2013年部门决算编报的单位共1个，分别是勐海县人力资源和社会保障局，部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆3辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

三、部门决算总体情况

2013年勐海县人力资源和社会保障局决算总收入486.59万元，其中：财政拨款收入475.59万元，占总收入的97.74%；其他收入11万元，占总收入的2.26%。

部门决算总支出523.79万元，其中：基本支出360.5万元，占总支出的68.83％；项目支出163.29万元，占总支出的31.17％；

（一）基本支出情况。2013年用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360.5万元。与上年对比增加40.38万元，增长12.61%，原因分析：人员工资正常增加及新增2013年初任公务员培训工作。其中包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.17％，对个人和家庭补助占经费支出31.3%，其他资本性支出占经费支出5.63%。

（二）项目支出情况。2013年用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163.29万元。与上年对比增加78.51万元，增长92.6%，原因分析2013年新增项目干部人事档案数字化改版专项经费100万元。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2013年部门公共预算财政拨款支出330.59万元,占本年支出合计91.7%。与上年对比增加11.68万元，增长3.41%。原因分析工资的正常晋升，工伤、生育保险、公务员医疗补助等导致支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出253.02万元，主要用于在职人员的工资福利，公务员培训等经费支出和日常公用经费支出；

（二）社会保障和就业支出235.61万元，主要用于离退休人员的工资福利、工伤、生育保险、省属企业社会化管理工作、劳动保障监察等经费支出。

（三）医疗卫生15.41万元，主要用于单位在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助的支出；

（四）农林水事务6万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

（五）住房保障支出13.76万元，主要用于支付职工住房公积金和职工住房补贴。

五、“三公”经费决算情况说明

勐海县人力资源和社会保障局2013年财政拨款“三公”经费决算总额70.28万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出32.75万元，公务接待费支出37.53万元。

2013年“三公”经费决算数比2012年决算数增加22.31万元，增加的主要原因是：购置一辆公务用车。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2013年勐海县人力资源和社会保障局购置公务用车1辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费32.75万元。其中：购置费20.28万元，比2012年决算增加20.28万元，购置车辆原因是由于年内报废2辆车，导致开展日常工作中车辆使用紧张，因此新购入一辆；运行维护费12.47元，比2012年决算增加1.94万元，主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2013年勐海县人力资源和社会保障局共执行国内公务接待7195人次，公务接待费开支37.53万元，比2012年决算增加3.98万元，主要用于接待业务往来部门工作组、检查组及乡镇业务单位、村委会人员等。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

附件：勐海县人力资源和社会保障局2013年收入支出决算总表.xls

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